川恒股份:关于贵州川恒化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告

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根据贵所2023年3月21日出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2023]120032号)(以下简称“问询函”)要求,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“川恒股份”、“公司”或“发行人”)及国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、国浩律师(天津)事务所(以下简称“律师”)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”、“会计师”)等中介机构对问询函相关问题逐项进行了落实、核查,现回复如下,请予审核。

如无特别说明,本问询函回复所使用的名词释义与《贵州川恒股份化工股份有限公司主板向特定对象发行A股股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”)一致。

根据申报材料,发行人募投项目在开工建设前尚需履行安全审查程序,具体如下:“鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目”已经向国家应急管理部提出安全审查申请,预计在2023年5月完成;“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”“10万吨/年食品级净化磷酸项目”正在编制安全评价报告,后续经黔南州应急管理局履行安全条件审查、安全设施设计审查等安全审查手续,预计在2023年7月完成。

请发行人补充说明:(1)请详细说明相关项目安全审查的申请流程、要求文件以及发行人的具体安排,除安全审查外项目开工建设是否还需要其他前置程序,如是,请列示相关前置程序具体情况;(2)结合发行人在建或已建成项目的安全审查情况,说明本次募投项目获得安全审查相关许可是否存在不确定性或实质性障碍,是否已获得有权机关相关证明;(3)结合本次募投项目计划和推进情况,说明部分项目尚在编制安全评价报告的原因,并根据当前审批进度,说明前次募投和本次募投具体项目实施是否受审批通过时间影响,是否会导致延期、土地回收等相关风险;(4)本次募投项目用地是否已完全取得,如否,请说明具体安排与进度,是否符合土地政策、城市规划,并说明若延期或无法取得募投项目用地对安全审查、项目实施的影响,为控制相关风险拟采取的替代措施。

请发行人补充披露(3)(4)涉及的相关风险。请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

一、请详细说明相关项目安全审查的申请流程、要求文件以及发行人的具体安排,除安全审查外项目开工建设是否还需要其他前置程序,如是,请列示相关前置程序具体情况

1、“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”“10万吨/年食品级净化磷酸项目”的安全审查

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》相关规定,公司本次募投项目“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”、“10万吨/年食品级净化磷酸项目”(以下合并简称“净化磷酸募投项目”)在开工建设前需经黔南州应急管理局履行安全审查手续,具体要求如下:

安全条件审查 1.建设单位应委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价,出具建设项目安全评价报告; 2.建设单位应在建设项目开始初步设计前,向安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查; 3.安全生产监督管理部门应指派有关人员或者组织专家对申请文件、资料进行审查,并自受理申请之日起 45个工作日内向建设单位出具建设项目安全条件审查意见书。

安全设施设计审查 1.设计单位应根据相关规定、建设项目安全条件审查意见书对建设项目安全设施进行设计,并编制建设项目安全设施设计专篇; 2.建设单位应在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前,向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查; 3.安全生产监督管理部门应当指派有关人员或者组织专家对申请文件、资料进行审查,并在受理申请之日起 20个工作日内作出同意或者不同意建设项目安全设施设计专篇的决定,出具建设项目安全设施设计的审查意见书;20个工作日内不能出具审查意见的,可以延长10个工作日。

公司于2023年3月委托贵州昊华工程技术有限公司为“净化磷酸募投项目”编写安全条件评价报告等文件,待安全条件评价报告等文件编写完成后公司将向黔南州应急管理局提出安全条件审查申请。

公司在取得黔南州应急管理局出具的建设项目安全条件审查意见后,将委托具备相应资质的设计单位编写安全设施设计专篇,并履行安全设施设计审查程序。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》相关规定,公司本次募投项目“鸡公岭磷矿新建 250万吨/年采矿工程项目”开工建设前需经国家应急

安全预评价 1.生产经营单位应委托具有相应资质的安全评价机构,对其建设项目进行安全预评价,并编制安全预评价报告。

安全设施设计审查 1.生产经营单位在建设项目初步设计时,应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计,编制安全专篇; 2.建设项目安全设施设计完成后,生产经营单位应向安全生产监督管理部门提出审查申请; 3.安全生产监督管理部门应当自受理之日起 20个工作日内作出是否批准的决定,并书面告知申请人;20个工作日内不能作出决定的,可以延长10个工作日。

公司已委托贵州昊华工程技术有限公司编制了《贵州福麟矿业有限公司鸡公岭磷矿新建250万 t/年采矿工程项目安全预评价报告》,委托河北寰球工程有限公司编制了《贵州福麟矿业有限公司鸡公岭磷矿新建250万t/年采矿工程安全设施设计》《贵州福麟矿业有限公司鸡公岭磷矿新建250万t/年采矿工程初步设计》,并已向国家应急管理部提出建设项目安全设施设计审查申请,并于2023年3月10日取得《审查申请受理单》(受字(2023)20号),预计在2023年5月完成安全审查手续。

(二)除安全审查外,项目开工建设是否还需要其他前置程序,如是,请列示相关前置程序具体情况

1、除安全审查外,“净化磷酸募投项目”开工建设前需履行建设工程施工报建手续

本次募投项目“净化磷酸募投项目”已经取得贵州省企业投资项目备案、环评批复文件、节能审查意见,正在开展安全审查前期准备工作。除安全审查外,“净化磷酸募投项目”开工建设前将根据相关法律法规办理建设工程施工报建审批手续,项目实施不存在重大不确定性。

2、除安全审查外,“鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目”开工前需取得建设项目用地

本次募投项目“鸡公岭磷矿新建 250万吨/年采矿工程项目”已经取得贵州省企业投资项目备案、环评批复文件、节能审查意见,并已向国家应急管理部提出安全审查申请,正在履行安全审查程序。

除安全审查外,“鸡公岭磷矿新建 250万吨/年采矿工程项目”开工建设还需取得项目建设用地,目前公司已经取得福泉市自然资源局关于项目建设用地预审和规划选址的审查意见,确认项目用地符合当地产业政策、土地政策。福泉市自然资源局、福泉市道坪镇谷龙村委员会出具情况说明将配合公司顺利取得项目建设用。


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